政协宜昌市夷陵区委员会办公室2017年部门决算公开
  发布时间:2018-09-18 10:48 浏览次数:

政协宜昌市夷陵区委员会办公室2017年部门决算公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公” 经费支出决算表

  八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  二、2017年度收入决算情况说明

  三、2017年度支出决算情况说明

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释
 

第一部分

中国人民政治协商会议宜昌市夷陵区委员会办公室部门概况

  一、主要职能

  1、组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

  2、负责区政协组织的调查、视察、考察、参观、座谈、研究等日常活动的文秘、联络、服务和具体实施工作。

  3、负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

  4、负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议,了解落实情况。

  5、负责政协工作的对内对外宣传。

  6、负责联系区政协委员、在夷陵区的省、市政协委员,负责与区委、区人大、区政府办公室和有关部门的联系以及政协各专委会之间的联系协调工作。

  7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

  8、负责区政协机关组织人事、机构编制和退休人员管理服务工作。

  9、负责区委和上级政协交付的重大事项的联系和办理工作。

  二、部门决算单位构成

  区政协为独立一级预算单位。根据宜夷办发〔2002〕22号和宜夷编〔2005〕2号文件精神,区政协内设机构为七委一室,区政协办公室内设4个科:秘书科、调研科、老干部科、政工科,核定行政编制15个,工勤编制4个,现有在职人员27人,编内聘用1人,编外聘用5人,退休27人(处级13人,科级14人),实有人数60人。
 

第二部分

中国人民政治协商会议宜昌市夷陵区委员会办公室2017年度部门决算表

  

收入支出决算总表
          公开01表
部门:夷陵区政协办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 980.57 一、一般公共服务支出 29 963.92
其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7 20.00 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1,000.57 本年支出合计 52 963.92
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
年初结转和结余 26 40.40 年末结转和结余 54 77.05
  27     55  
总计 28 1,040.97 总计 56 1,040.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                    公开02表
部门:夷陵区政协办公室             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,000.57 980.57         20.00
201 一般公共服务支出 1,000.57 980.57         20.00
20102 政协事务 1,000.57 980.57         20.00
2010201 行政运行 1,000.57 980.57         20.00
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
部门:夷陵区政协办公室           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 963.92 963.92        
201 一般公共服务支出 963.92 963.92        
20102 政协事务 963.92 963.92        
2010201 行政运行 963.92 963.92        
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:夷陵区政协办公室         金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 980.57 一、一般公共服务支出 31 963.92 963.92  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 980.57 本年支出合计 54 963.92 963.92  
年初财政拨款结转和结余 25 40.40 年末财政拨款结转和结余 56 57.05 57.05  
一、一般公共预算财政拨款 26 40.40   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27     58      
  28     59      
总计 29 1,020.97 总计 60 1,020.97 1,020.97  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:夷陵区政协办公室     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 963.92 963.92  
201 一般公共服务支出 963.92 963.92  
20102 政协事务 963.92 963.92  
2010201 行政运行 963.92 963.92  
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:夷陵区政协办公室             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 592.18 302 商品和服务支出 174.12 310 其他资本性支出 8.13
30101 基本工资 126.91 30201 办公费 11.36 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 141.28 30202 印刷费 11.16 31002 办公设备购置 8.13
30103 奖金 201.47 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 76.92 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 8.65 30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.05 30207 邮电费 1.20 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 10.89 30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 189.50 30211 差旅费 10.16 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 123.31 30213 维修(护)费 0.44 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 13.29 31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费 2.45 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 4.08 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 41.99 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 50.07 30227 委托业务费 12.91 307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 10.47 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 1.27 30229 福利费 2.83 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 15.03 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 20.79 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.84 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 15.96      
人员经费合计 781.67 公用经费合计 182.25
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:夷陵区政协办公室               金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36.00   27.00   27.00 9.00 19.11   15.03   15.03 4.08
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:夷陵区政协办公室           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注:本单位无政府性基金

第三部分

中国人民政治协商会议宜昌市夷陵区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、关于夷陵区政协办2017年度收入支出决算总体情况说明

  夷陵区政协办2017年度收入总计1040.97万元、支出总计1040.97万元。与2016年相比,收入、支出总计各增加116万元,增长12.50%。主要原因:干部调资、新增职业年金坐实等。

  二、关于夷陵区政协办2017年度收入决算情况说明

  夷陵区政协办2017年度本年收入合计1000.57万元,其中:财政拨款收入980.57万元,占98%;其他收入20.00万元,占2%。

  三、关于夷陵区政协办2017年度支出决算情况说明

  夷陵区政协办2017年度本年支出合计963.92万元,其中:基本支出963.92万元,占100%。

  四、关于夷陵区政协办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  夷陵区政协办2017年度财政拨款收、支总计1020.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加96万元,增长10.38%。主要原因:干部调资、新增职业年金等。

  五、关于夷陵区政协办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  夷陵区政协办2017年度财政拨款支出963.92万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加89.35万元,增长10.22%。主要原因:干部调资、新增职业年金等。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  夷陵区政协办2017年度财政拨款支出963.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出963.92万元,占100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  夷陵区政协办2017年度财政拨款支出年初预算为689.26万元,支出决算为963.92万元,完成年初预算的139.85%。与全年预算比较增加274.66万元,占调整预算的28.01%。其中:

  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为689.26万元,支出决算为963.92万元,完成年初预算的139.85%.决算数大于预算数的主要原因是干部调资、新增职业年金等。

  六、关于夷陵区政协办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  夷陵区政协办2017年度财政拨款基本支出963.92万元,其中:人员经费781.67万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费182.25万元,主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

  七、关于夷陵区政协办2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  夷陵区政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为19.11万元,完成预算的53.08%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.03万元,完成预算的55.67%;公务接待费支出决算为4.08万元,完成预算的45.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约反对浪费、压缩经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.03万元,占78.65%;公务接待费支出决算4.08万元,占21.35%。具体内容如下:

  1.全年单位无因公出国(境)费用。

  2. 公务用车购置及运行费支出15.03万元。其中:

  年底单位保有车辆8台,比上年减少1台。

  公务用车运行支出15.03万元。主要用于车辆保险、维修、油费。

  3.公务接待费支出4.08万元。主要包括外地调研组、乡镇人员。全年因公接待47批464人次,比上年度减少15批236人次,主要原因是压缩经费开支。

  八、关于夷陵区政协办2017年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  为加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,强化支出责任和绩效意识,我单位根据预算绩效管理有关规定,主动作为,强化业务培训,加强制度建设,完善指标体系,开展绩效评价,预算绩效管理工作已取得初步成效。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门无项目,因此未开展项目绩效评价工作。

  (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本部门无项目,因此未开展项目绩效评价工作。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出182.25万元,比2016年增加45.33万元,增长33.11%。主要原因是新增办公设备购置,因上级要求出差批次增多,部分新增工作业务开展需求增大,因此导致机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  单位本年度政府采购支出9.73万元,其中;政府采购货物支出9.73万元,主要包括办公电脑和办公桌椅。

  (三)国有资产占有情况

  截至2017年12月31日,单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆,
 

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。

  三、其他收入:指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

  四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的金。

  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  九、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。